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2016年漳州市质量技术监督局预算说明

漳州质监局日期:2016-02-25来源:计财科 【字体:

2016年部门预算经漳州市第十五届人大第五次会议审议批准,按照《漳州市漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
漳州市质量技术监督局的主要职责是:负责全市质量技术监督工作,组织实施提高国家、省和市质量水平的发展战略及有关政策;承担全市产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量发展纲要,推进质量兴市战略和名牌发展战略;负责全市产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;统一协调管理全市标准化工作,组织实施标准化法律、法规和规章、制度,负责标准的宣传、实施和监督工作,管理全市标准化信息工作;负责统一管理全市计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作,组织实施认证认可的监督管理制度、规定,依法监督和规范认证市场;负责全市特种设备安全监察、监督管理工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,依法对特种设备生产、经营、使用、检验检测单位进行监督检查、实施行政许可以及违法行为的查处。
  二、部门预算单位基本情况
  漳州市质量技术监督局包括局机关本部,1个稽查支队,三个直属分局。稽查支队和三个直属分局的人员编制都合并在市局机关统计,预算、决算也合并一起。列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称
  经费性质
  人员编制数
  在职人数
 漳州市质量技术监督局
 行政单位
 68
  65

   
  二、预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2016年,漳州市质量技术监督及直属单位收入预算为2147.57万元,其中:当年一般公共支出财政拨款收入868.24万元,上年结转收入1279.33万元。相应安排支出预算908.19万元,其中:人员支出513.28万元,对个人和家庭补助支出186.35万元,日常公用支出208.56万元。
  三、公共财政预算拨款支出情况
  2016年度公共财政预算拨款支出868.24万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
  (一)一般公共服务支出154.52万元。主要用于行政运行支出。
  (二)工资福利支出477.37万元。主要用于在职人员工资支出、医疗保险、失业和社会保险支出。
(三)对个人和家庭补助支出175.93万元。主要用于单位退休人员退休费124.84万元和住房公积金支出51.09万元。
二、项目支出财政拔款预算情况
2016年项目支出公共财政预算总计安排 个项目,安排专项工作经费资金60.42万元;部门发展性项目支出240万元。
  三、“三公”经费财政拨款预算情况
  2016年“三公”经费财政拨款预算数为24.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.9万元,公务用车购置及运行费16.8万元。具体情况如下:   。 (一)公务接待费  2016年预算安排6.9万元。主要用于上级部门检查指导工作及各县(市)局等部门工作交流接待。
   
  (二)公务用车购置及运行费    2016年预算安排16.8万元,其中:公务用车运行费16.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
  
  附件:1.部门收支预算总表
        2.部门公共财政拨款支出预算表
        3.部门政府性基金拨款支出预算表

        4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表2-2
漳州市质量技术监督局2016年度(部门、单位)收支预算总表
单位:万元
收    入 支    出
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、公共财政预算拨款 1108.24 一、基本支出 807.82
    市级公共财政预算拨款 1108.24     工资福利性支出 477.37
    历年财力安排的公共财政预算拨款       对个人和家庭补助支出 175.93
    上级转移支付补助       商品和服务支出 154.52
    基金预算拨款      
    上级转移支付补助   二、项目支出 300.42
四、财政专户拨款   1、部门发展性专项支出 240
    2、专项工作经费 60.42
收入总计 1108.24 支出总计 1,108.24
注:本表反映部门本年度收支总体情况。收入包含公共财政预算拨款(与附件2-3合计数一致)、基金预算财政拨款(与附件2-4合计数一致)、单位结余结转资金、财政专户拨款、单位其他收入
附表2-3
漳州市质量技术监督局2016年度公共财政拨款支出预算表
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
小计 工资福利性支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 部门发展性专项 专项工作经费
201 一般公共服务 879.42 424.48   154.52 240.00 60.42
20117 质量技术监督与检验检疫事务 879.42 424.48   154.52 240.00 60.42
2011701 行政运行 579.00 424.48   154.52    
2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 300.42       240.00 60.42
208 社会保障和就业支出 124.84   124.84      
20805 行政事业单位离退休 124.84   124.84      
2080501 行政单位离退休 124.84   124.84      
210 医疗卫生与计划生育支出 52.89 52.89        
21005 医疗保障 52.89 52.89        
2100501 行政单位医疗 52.89 52.89        
221 住房保障支出 51.09   51.09      
22102 住房改革支出 51.09   51.09      
2210201 住房公积金 51.09   51.09      
               
  合计 1108.24 477.37 175.93 154.52 240.00 60.42
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表4-1
漳州市质量技术监督局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 24.7
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 6.9
3、公务用车费 16.8
其中:(1)公务用车运行维护费 16.8
               (2)公务用车购置费 0
附表2-3
漳州市质量技术监督局2016年度项目支出明细预算表
序号 项目支出名称 预算数 执行情况(用于决算公开填报)
财政下达数 财政部门资金到位率 单位支出数 单位执行率 预算安排准确率
1 2 3=2/1栏 4 5=4/2栏 6=4/1栏
部门发展性项目支出            
  计量考核奖 10          
  标准化建设 90          
  质量奖 100          
  特种设备安全经费 40          
专项工作经费 60.42          
               
               
    合计300.42          
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
    

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