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2017年漳州市计量所预算说明

漳州质监局日期:2017-02-14来源:计量所 【字体:

2017漳州市计量所预算说明
 
2017年市本级部门预算经漳州市第十六届人大第一次会议审议批准,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔2016〕21号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
漳州市计量所的主要职责是: 为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定、计量标准器具检定测试与校准、工作计量器具检定测试与校准等服务。
二、部门预算单位基本情况
漳州市计量所包括1个管理部,3个专业检测部,1个蓝田出租车计价器、油罐车检测中心,1个安全防护中心,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市计量所
财政核拔
33
29

三、部门主要工作任务
2017年,漳州市计量所部门主要任务是:接受社会各界委托的对计量仪器的检定、检测和技术咨询服务 ,做好省局布置的各项专项与监督抽查任务,服务民生,做好对新项目的开发,检测技术装备升级, 服务企业。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)按时完成省局定量包装与电表的抽查任务。
(二)更新完善检定设备,增加建标项目,提升检定能力。
(三)继续做好人员培训和学习,提升人员素质。
(四) 强化内部管理,提高了整体服务水平和服务效率。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,漳州市计量所收入预算全数为一般公共预算拨款266.72万元,其中:一般公共预算拨款266.72万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算266.72万元,其中:人员支出101.85万元,对个人和家庭补助支出24.61万元,公用支出79.32万元,项目支出60.94万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出266.72万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2011750(事业运行)177万元。其中:
1.基本支出116.06万元,主要用于在职人员工资、其他保障缴费、办公费等一般公用、机动车运行费、工会经费、职工教育经费支出;
2.项目支出60.94万元,主要用于计量免费检定工作的开展。
(二)2050502(事业单位离退休费)0.53万元。主要用于离退休公用经费支出。
(三)2080505(机关事业单位养老保险)39.14万元。主要用于养老保险支出
(四)2101102(事业单位医疗)25.44万元。主要用于社会保障缴费支出。
(五)2210201(住房公积金)24.61万元。主要用住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
    2017年预算安排1.5万元。主要用于与相关部门业务经验交流、各有关部门对我所业务指导、开展管理评审等方面的接待活动。年相比下降360%,主要原因是: 切实采取有效控制措施,完善公务接待内部管理规定,规范接待开支标准、审批及报销程序,随着外来接待公务减少,预算支出同比减少。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排5.4万元,其中:公车运行费5.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,公车购置费 0 万元,与上年数持平
八、部门预算收支增减变化情况

2017年,本部门收入预算为266.72万元,比2016年减少200.3万元。主要原因是我部门2017年职工工资福利支出比2016年减少114.13万元;2017年退休人员的退休费由漳州市机关社保发放,2017年未列入预算,该部分预算比2016年减少84.7万元;2017年商品和服务支出比2016年预算增加5.3万元;2017年专项工作经费比2016年减少6.77万元。本部门支出预算为266.72万元,比2016年减少200.3万元,其中:一般公共预算拨款基本支出205.78万元,比2016年减少193.53万元;项目支出60.94万元,比2016年减少6.77万元。

九、机关运行经费

2017年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是我单位为事业单位,未发生机关运行经费。

十、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额80万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注:相关表格点击“附件”打开
附件:1.收支预算总表
      2.收入预算总表
      3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
      6.政府性基金拨款支出预算表
      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  

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