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2017年漳州市审查中心部门预算说明

漳州质监局日期:2017-02-14来源:审查中心 【字体:

 
2017漳州市审查中心部门预算说明
 
2017年省级部门预算经省十二届人大 次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、   部门主要职责
漳州市审查中心的主要职责是:是为生产许可企业的质量安全提供审查技术保障,依据有关法律法规、规章及规定,承担生产许可相关资料审查、现场核查、资料管理等有关生产许可的技术性事务工作。
二、部门预算单位基本情况
漳州市审查中心包括1个办公室,1个业务部,其中:列入中:2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市审查中心
 事业全额拔款
5
4

 
三、部门主要工作任务
2016年,漳州市审查中心部门主要任务是:配合省工许审查中心完成工业产品、食品相关产品生产许可审查。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)完成工业产品生产许可实地核查。
(二)完成食品相关产品生产许可实地核查。
(三)配合市局完成审批科许可审批任务。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,漳州市审查中心部门收入预算为48.02万元,其中:一般公共预算拨款48.02万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算48.02万元,其中:人员支出35.76万元,对个人和家庭补助支出3.46万元,公用支出8.8万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出41.64万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
   (一)一般公共服务支出8.96万元。主要用于事业运行支出。
  (二)工资福利支出29.32万元。主要用于在职人员工资支出、医疗保险、失业和工伤保险支出。
(三)对个人和家庭补助支出3.36万元。单位暂无退休人员退休费0万元,主要用于住房公积金支出3.36万元。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。暂时没有出国(境)团组,与去年比未发生变化
  (二)公务接待费
  2017年预算安排2万元。主要用于工业产品生产许可审查等相关业务接待活动及上级部门检查指导工作,各地市审查中心业务交流、学习接待活动。年相比无变动,主要原因是:严格执行八项规定要求,暂时不需要增加。
(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排2万元,其中:公车运行费2万元,公车购置费0万元。年相比无增长变化,主要原因是:暂时无购置公务用车需要
八、部门预算收支增减变化情况

2017年,部门收入预算为48.02万元,比2016年增加6.38万元,主要原因是调整津补贴。部门支出预算为48.02万元,比2016年增加6.38万元,其中:一般公共预算拨款48.02万元,比2016年增加6.38万元,主要原因是调整津补贴。

九、机关运行经费

2017部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费

十、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 注:相关表格点击“附件”打开
附件:1.收支预算总表
      2.收入预算总表
      3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
      6.政府性基金拨款支出预算表
      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  

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