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2016年度漳州市审查中心部门决算说明

漳州质监局日期:2017-07-21来源:审查中心 【字体:
 

按照《漳州市财政局关于批复漳州市产工业产品生产许可证审查技术中心2016年度部门决算的通知》(漳财决批〔20171号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市审查中心部门的主要职责是:

(一)为生产许可企业的质量安全提供审查技术保障(二)承担生产许可相关资料审查、现场核查、资料管理等有关生产许可的技术性事务工作。

二、部门预算单位基本情况

漳州市审查中心部门包括一个业务室及一个办公室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市审查中心

事业全额拨款

5

4

 

三、部门主要工作总结

2016年,漳州市审查中心部门主要任务是:配合省工许审查中心完成工业产品、食品相关产品生产许可审查。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完成工业产品生产许可实地核查。

(二)完成食品相关产品生产许可实地核查。

(三)配合市局完成审批科许可审批任务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市审查中心部门年初结转和结余21.5万元,本年收入42.94万元,本年支出54.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余9.93万元。

(一)2016年收入42.94万元,比上年决算数减少13.41万元,下降31%,具体情况如下:

1.财政拨款收入42.94万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出54.51万元,比上年决算数减少9.83万元,下降18%,具体情况如下:

1.基本支出54.51万元。其中,人员支出47.08万元,公用支出7.43万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

 

2016年公共财政拨款支出42.37万元,比上年决算数增加19.51万元,增长85%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)质量技术监督及检验检疫事务(项级科目)31.97万元,较2015年决算数增加16.5万元,增长110%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出有所增加。

(二)事业运行(项级科目)31.1万元,较2015年决算数减少39.97万元,减少70%。主要原因是科目调整。

(三)事业单位离退休费(项级科目)0万元,较2015年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是无离退休人员。

(四)事业单位医疗(项级科目)3.31万元,较2015年决算数增加0.37万元,增长12%。主要原因是调整津补贴。

(五)其他城乡社区支出(项级科目)4.3万元,较2015年决算数增加4.3万元,增长100%。主要原因是调整津补贴。

(六)住房公积金(项级科目)3.36万元,较2015年决算数减少1.57万元,下降31。主要原因是工资变动。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,2016年度本单位无此项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,本单位2016年无三公经费。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我单位为事业编制单位,无机关运行经费支出。 

九、政府采购情况

2016年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,本单位2016年无政府采购。

十、名词解释                   

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 注:表格请点击“附表”打开

附表:4-12016年度收支决算总表

4-22016年度收入决算表

4-32016年度支出决算表

4-42016年度财政拨款收支决算总表

4-52016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-62016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-82016年度政府性基金支出决算表

4-92016年度部门决算相关信息统计表

4-102016年度政府采购情况表

 

  
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