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2016年度漳州市计量所部门决算说明

漳州质监局日期:2017-07-24来源:计量所 【字体:
 

按照《漳州市财政局关于批复漳州市计量所2016年度部门决算的通知》(漳财决批〔20171号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市计量所部门的主要职责是: 为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定、计量标准器具检定测试与校准、工作计量器具检定测试与校准等服务。

二、部门预算单位基本情况

   漳州市计量所包括1个管理部,3个专业检验部和1个有毒可燃气体安全防护检测中心、1个蓝田出租车、油罐车检测中心,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市计量所

事业全额拔款

33

29

三、部门主要工作总结

   2016年,漳州市计量所部门主要任务是:为量值准确提供测试检定保障。提供工作计量器具强制检定、计量标准器具检定测试与校准、工作计量器具检定测试与校准等服务。配合完成省局、市局下达重点领域的计量检定任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

()按时完成完成省局、市局下达的任务,定量包装民用三表的检测;完成免费检定计量器具的检测。

(二)通过省局专项监督检查及CNAS监督评审。质量管理体系能够持续有效地运行,保证了检测检定的工作质量。

(三)加强民生领域计量检定工作。充分利用“3.15消费者权益保护日”、“5.20世界计量日”等活动大力开展计量知识宣传,提高全民科学计量意识;配合开展对生产企业定量包装“双随机”监督抽查工作,从而增强了经营者的诚信意识,也保障了消费者的权益。

(四)继续落实计量发展规划, 加大服务经济社会发展力度。继续贯彻落实《福建省计量发展规划》及《福建省人民政府关于降低企业成本减轻企业负担的意见》文件要求,强化任务落实,从根本上减轻了企业负担,促进企业经济快速发展。增加设备投入,加强技术能力建设。优化计量队伍,壮大技术机构支撑力。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市计量所部门年初结转和结余38万元,本年收入956.12万元,本年支出1041.85万元,事业基金弥补收支差额130.29万元,结余分配0万元,年末结转和结余82.56万元。

(一)2016年收入956.12万元,比2015年决算数减少1007.81万元,减少51%,具体情况如下:

1.财政拨款收入832.59万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入101.03万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入22.5元。

(二)2016年支出1041.85万元,比2015年决算数减少902.08万元,减少46%,具体情况如下:

1.基本支出1005.7万元。其中,人员支出497.69万元,公用支出389.43万元。

2.项目支出36.14万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出788.02万元,比2015年决算数减少45.09万元,下降5%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)质量技术监督行政执法及业务管理(项级科目)22.57万元,较2015年决算数减少4.43万元,下降16%。主要原因是商品和服务支出有所减少。

(二)认证认可监督管理(项级科目)7.5万元,较2015年决算数增加7.5万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(三)事业运行(项级科目)255.41万元,较2015年决算数增加243.41万元,增长2028%。主要原因是科目调整。

(四)机构运行(项级科目)158.10万元,较2015年决算数增加158.10万元,增长100%。主要原因是科目调整。

 (五)其他科技条件与服务支出(项级科目)180.97万元,较2015年决算数增加180.97万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(六)事业单位离退休(项级科目)38.93万元,较2015年决算数增加26.31万元,增长208%。主要原因是科目调整。

(七)事业单位医疗(项级科目)7.14万元,较2015年决算数增加7.14万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(八)其他城乡社区支出(项级科目)14.93万元,较2015年决算数增加14.93万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(九)其他支持中小企业发展和管理支出(项级科目)11万元,较2015年决算数减少147万元,减少93%。主要原因是科目调整。

(十)住房公积金(项级科目)23.52万元,较2015年决算数增加23.52万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(十一)其他支出(项级科目)67.95万元,较2015年决算数减少331.05万元,减少83%。主要原因是工资福利性支出、其他资本性支出有所减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,2016年度本单位无此项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出47.53万元,同比下降44%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2016年度本单位无因公出国出境费。

(二)公务用车购置及运行费44.16万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费44.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%5%,主要是:2015年有发生公务用车购置,而2016年未发生购车支出;2016年的燃油费支出相比2015年有所下降。

(三)公务接待费3.37万元。主要用于主要用于上级来我所的考核、调研;业务单位洽谈等方面的接待活动,累计接待51批次、接待总人数458人。与上年相比,公务接待费支出下降74%,主要是:接待减少。

 八、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我所未发生该项支出。

    

九、政府采购情况

2016年度本部门政府采购支出总额88万元,其中:政府采购货物支出88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 注:相关表格点击“附件”打开

附表:

4-1  2016年度收支决算总表

4-2  2016年度收入决算表

4-3  2016年度支出决算表

4-4  2016年度财政拨款收支决算总表

4-5  2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6  2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7  2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8  2016年度政府性基金支出决算表

4-9  2016年度部门决算相关信息统计表

   4-10 2016年度政府采购情况表 
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