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2016年度漳州市计量所部门决算说明

漳州质监局日期:2017-07-24来源:计量所 【字体:
 

按照《漳州市财政局关于批复漳州市计量所2016年度部门决算的通知》(漳财决批〔20171号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市计量所部门的主要职责是: 为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定、计量标准器具检定测试与校准、工作计量器具检定测试与校准等服务。

二、部门预算单位基本情况

   漳州市计量所包括1个管理部,3个专业检验部和1个有毒可燃气体安全防护检测中心、1个蓝田出租车、油罐车检测中心,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市计量所

事业全额拔款

33

29

三、部门主要工作总结

   2016年,漳州市计量所部门主要任务是:为量值准确提供测试检定保障。提供工作计量器具强制检定、计量标准器具检定测试与校准、工作计量器具检定测试与校准等服务。配合完成省局、市局下达重点领域的计量检定任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

()按时完成完成省局、市局下达的任务,定量包装民用三表的检测;完成免费检定计量器具的检测。

(二)通过省局专项监督检查及CNAS监督评审。质量管理体系能够持续有效地运行,保证了检测检定的工作质量。

(三)加强民生领域计量检定工作。充分利用“3.15消费者权益保护日”、“5.20世界计量日”等活动大力开展计量知识宣传,提高全民科学计量意识;配合开展对生产企业定量包装“双随机”监督抽查工作,从而增强了经营者的诚信意识,也保障了消费者的权益。

(四)继续落实计量发展规划, 加大服务经济社会发展力度。继续贯彻落实《福建省计量发展规划》及《福建省人民政府关于降低企业成本减轻企业负担的意见》文件要求,强化任务落实,从根本上减轻了企业负担,促进企业经济快速发展。增加设备投入,加强技术能力建设。优化计量队伍,壮大技术机构支撑力。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市计量所部门年初结转和结余38万元,本年收入956.12万元,本年支出1041.85万元,事业基金弥补收支差额130.29万元,结余分配0万元,年末结转和结余82.56万元。

(一)2016年收入956.12万元,比2015年决算数减少1007.81万元,减少51%,具体情况如下:

1.财政拨款收入832.59万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入101.03万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入22.5元。

(二)2016年支出1041.85万元,比2015年决算数减少902.08万元,减少46%,具体情况如下:

1.基本支出1005.7万元。其中,人员支出497.69万元,公用支出389.43万元。

2.项目支出36.14万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出788.02万元,比2015年决算数减少45.09万元,下降5%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)质量技术监督行政执法及业务管理(项级科目)22.57万元,较2015年决算数减少4.43万元,下降16%。主要原因是商品和服务支出有所减少。

(二)认证认可监督管理(项级科目)7.5万元,较2015年决算数增加7.5万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(三)事业运行(项级科目)255.41万元,较2015年决算数增加243.41万元,增长2028%。主要原因是科目调整。

(四)机构运行(项级科目)158.10万元,较2015年决算数增加158.10万元,增长100%。主要原因是科目调整。

 (五)其他科技条件与服务支出(项级科目)180.97万元,较2015年决算数增加180.97万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(六)事业单位离退休(项级科目)38.93万元,较2015年决算数增加26.31万元,增长208%。主要原因是科目调整。

(七)事业单位医疗(项级科目)7.14万元,较2015年决算数增加7.14万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(八)其他城乡社区支出(项级科目)14.93万元,较2015年决算数增加14.93万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(九)其他支持中小企业发展和管理支出(项级科目)11万元,较2015年决算数减少147万元,减少93%。主要原因是科目调整。

(十)住房公积金(项级科目)23.52万元,较2015年决算数增加23.52万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(十一)其他支出(项级科目)67.95万元,较2015年决算数减少331.05万元,减少83%。主要原因是工资福利性支出、其他资本性支出有所减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出47.53万元,同比下降44%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%

(二)公务用车购置及运行费44.16万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费44.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%5%,主要是:2015年有发生公务用车购置,而2016年未发生购车支出;2016年的燃油费支出相比2015年有所下降。

(三)公务接待费3.37万元。主要用于主要用于上级来我所的考核、调研;业务单位洽谈等方面的接待活动,累计接待51批次、接待总人数458人。与上年相比,公务接待费支出下降74%,主要是:接待减少。

 八、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我所未发生该项支出。

 

附表:

4-1  2016年度收支决算总表

4-2  2016年度收入决算表

4-3  2016年度支出决算表

4-4  2016年度财政拨款收支决算总表

4-5  2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6  2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7  2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8  2016年度政府性基金支出决算表

4-9  2016年度部门决算相关信息统计表

   4-10 2016年度政府采购情况表 
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