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2016年度漳州市产品质量检验所部门决算说明

漳州质监局日期:2017-07-24来源:质检所 【字体:
 

按照《漳州市财政局关于批复漳州市产品质量检验所2016年度部门决算的通知》(漳财企决批〔20171号)及根据《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)及市人大批准的市级2016年度决算草案,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市产品质量检验所部门的主要职责是:

(一)负责省质量技术监督局和市质量技术监督局安排的产()品质量监督检验。

(二)接受社会各界委托的对质量的评定检验、技术测试和技术咨询服务。

(三)承担我市各类文献的收集、出借、咨询服务及代码、条码工作。

二、部门预算单位基本情况

    漳州市产品质量检验所包括1个管理部,1个技术服务部、3个专业检验部和1个龙海食品检验分站,其中:列入2016年部门财决编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

 

 

 单位名称

 经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市产品质量检验所

事业全额拔款

32

  25

三、部门主要工作总结

   2016年,漳州市产品质量检验所部门主要任务是:接受社会各界委托的对质量的评定检验、技术测试和技术咨询服务,承担我市各类文献的收集、出借、咨询服务及代码、条码工作,做好省局布置的各项专项与监督抽查任务,服务民生,做好对新项目的开发,检测技术装备升级, 服务企业。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

 ()按时完成省局非食品专项与监督抽查任务

(二)完善检验设备,提升检验能力

(三)继续抓好检验人员培训和学习,提升人员素质

(四)转变观念,缩短时效,提升服务质量。

()强化内部管理,提高了我们的服务水平和服务效率。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市产品质量检验所部门年初结转和结余198.05万元,本年收入1481.64万元,本年支出2055.7万元,事业基金弥补收支差额577.7万元,结余分配2.71万元,年末结转和结余198.98万元。

(一)2016年收入1481.64万元,比2015年决算数减少1050.33万元,减少41.5%,具体情况如下:

1.财政拨款收入540.62万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入941.02万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出2055.7万元,比2015年决算数增加473.16万元,增长29.9%,具体情况如下:

1.基本支出1074.66万元。其中,人员支出180.44万元,公用支出626.07万元。

2.项目支出42.73万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出938.31万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出539.69万元,比2015年决算数减)229.21万元,下降29.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)质量技术监督及检验检疫事务(项级科目)240.78万元,较2015年决算数减少118.17万元,下降32.9%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出有所减少。

(二)事业运行(项级科目)212.33万元,较2015年决算数增加212.33万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(三)事业单位离退休费(项级科目)36.67万元,较2015年决算数增加36.67万元,增长100%。主要原因是科目调整

(四)事业单位医疗(项级科目)16.16万元,较2015年决算数增加16.16万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(五)其他城乡社区支出(项级科目)14.39万元,较2015年决算数增加14.39万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(六)住房公积金(项级科目)19.35万元,较2015年决算数增加19.35万元,增长100%。主要原因是科目调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,2016年度本单位无此项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.55万元,同比下降81.4%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位无因公出国出境费。

  (二)公务用车购置及运行费4.5万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%73.4%,主要是:公务用车维修和燃油费有所减少。

(三)公务接待费0.05万元。主要用于接待兄弟单位的业务交流方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数10人。与2015年相比,公务接待费支出下降99.3%,主要是:接待减少。

 八、机关运行经费支出情况

       2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我所未发生该项支出。

   九、政府采购情况

 2016年度本部门政府采购支出总额98.6万元,其中:政府采购货物支出98.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     

 注:相关表格点击“附件”打开

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

           10. 政府采购情况表 
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