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2016年度漳州市产品质量检验所部门决算说明

漳州质监局日期:2017-07-24来源:质检所 【字体:
 

按照《漳州市财政局关于批复漳州市产品质量检验所2016年度部门决算的通知》(漳财企决批〔20171号)及根据《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)及市人大批准的市级2016年度决算草案,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市产品质量检验所部门的主要职责是:

(一)负责省质量技术监督局和市质量技术监督局安排的产()品质量监督检验。

(二)接受社会各界委托的对质量的评定检验、技术测试和技术咨询服务。

(三)承担我市各类文献的收集、出借、咨询服务及代码、条码工作。

二、部门预算单位基本情况

    漳州市产品质量检验所包括1个管理部,1个技术服务部、3个专业检验部和1个龙海食品检验分站,其中:列入2016年部门财决编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

 

 

 单位名称

 经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市产品质量检验所

事业全额拔款

32

  25

三、部门主要工作总结

   2016年,漳州市产品质量检验所部门主要任务是:接受社会各界委托的对质量的评定检验、技术测试和技术咨询服务,承担我市各类文献的收集、出借、咨询服务及代码、条码工作,做好省局布置的各项专项与监督抽查任务,服务民生,做好对新项目的开发,检测技术装备升级, 服务企业。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

 ()按时完成省局非食品专项与监督抽查任务

(二)完善检验设备,提升检验能力

(三)继续抓好检验人员培训和学习,提升人员素质

(四)转变观念,缩短时效,提升服务质量。

()强化内部管理,提高了我们的服务水平和服务效率。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市产品质量检验所部门年初结转和结余198.05万元,本年收入1481.64万元,本年支出2055.7万元,事业基金弥补收支差额577.7万元,结余分配2.71万元,年末结转和结余198.98万元。

(一)2016年收入1481.64万元,比2015年决算数减少1050.33万元,减少41.5%,具体情况如下:

1.财政拨款收入540.62万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入941.02万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出2055.7万元,比2015年决算数增加473.16万元,增长29.9%,具体情况如下:

1.基本支出1074.66万元。其中,人员支出180.44万元,公用支出626.07万元。

2.项目支出42.73万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出938.31万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出539.69万元,比2015年决算数减)229.21万元,下降29.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)质量技术监督及检验检疫事务(项级科目)240.78万元,较2015年决算数减少118.17万元,下降32.9%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出有所减少。

(二)事业运行(项级科目)212.33万元,较2015年决算数增加212.33万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(三)事业单位离退休费(项级科目)36.67万元,较2015年决算数增加36.67万元,增长100%。主要原因是科目调整

(四)事业单位医疗(项级科目)16.16万元,较2015年决算数增加16.16万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(五)其他城乡社区支出(项级科目)14.39万元,较2015年决算数增加14.39万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(六)住房公积金(项级科目)19.35万元,较2015年决算数增加19.35万元,增长100%。主要原因是科目调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.55万元,同比下降81.4%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%

(二)公务用车购置及运行费4.5万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%73.4%,主要是:公务用车维修和燃油费有所减少。

(三)公务接待费0.05万元。主要用于接待兄弟单位的业务交流方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数10人。与2015年相比,公务接待费支出下降99.3%,主要是:接待减少。

  八、机关运行经费支出情况

           2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我所未发生该项支出。

     

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

           10. 政府采购情况表 
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